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    浙江省湖州市南浔区委组织部2016年度部门决算
    信息来源:互联网  ‖  发稿作者:科员   ‖  发布时间:2017年9月6日  ‖  查看4873次  ‖  

    一、浙江省湖州市南浔区委组织部概况

    (一)主要职能

    1、贯彻执行党的基层组织工作条例,指导全区党的组织建设工作;组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

    2、贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针、政策,对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;办理我区省、市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续;协助区委管理由区委管理的领导班子和领导干部,按照干部管理权限,提出乡镇、区级机关部门以及其他列入区委管理的领导干部调整、配备的意见和建议;做好由区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核和日常管理教育工作;组织落实选拔、培养优秀中青年干部工作。

    3、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定我区组织、干部人事工作的重要政策措施。

    4、负责全区组织工作和干部工作的检查督促,及时向区委反映重要情况,提出建议。

    5、主管全区干部教育工作,研究制定我区干部教育的政策和规划;组织区管干部、优秀中青年干部的培训。

    6、负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

    7、调查了解全区科技知识分子的工作情况,参与制定知识分子政策和中青年科技人才的培养规划,检查了解知识分子政策的贯彻执行情况,掌握和联系一批较高层次的科技拔尖人才,组织协调有关部门共同做好知识分子工作。

    8、牵头制定和参与实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划,掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养。

    9、负责全区干部监督工作的综合、协调、指导,研究和制定干部监督的制度和规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

    10、负责管理区级机关工委工作;指导区级机关各部门党建工作的管理、督促、检查。

    11、负责管理区委老干部工作;指导协调做好全区离休干部的管理工作,参与制定有关离休干部工作的政策,对离休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。

    12、研究、指导党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式,负责党员的管理和发展工作,协调、规划和指导党员的教育工作。

    13、负责部署全区干部和党员的年报统计和汇总工作;负责管理干部档案,对全区干部档案工作进行业务指导。

    14、办理因公出国(境)人员的政审和党员因私出国(境)的审批工作;做好组织史资料续编工作。

    15、受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

    16、完成区委和上级组织部门交办的其他事项。

    部门决算单位构成:

    区委组织部2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共3个,其中:行政单位1个,事业单位2个(南浔区老干部服务中心和南浔区农村党员干部现代远程教育管理办公室)。

    二、浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

     浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年度收入决算877.95万元,其中:本年收入877.95万元,占总收入100%,包括财政拨款收入876.81万元(其中,一般公共预算876.81万元),占总收入99.87%;其他收入1.14万元,占总收入0.13% 。

    (二)支出决算总体情况

     浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年度支出决算877.95万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出760.26万元、教育支出21.08万元、社会保障和就业支出12.33万元、医疗卫生与计划生育支出19.27万元、住房保障支出38.52万元、其他支出26.49万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出509.44万元,日常公用支出53.04万元,项目支出315.47万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出877.95万元。

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    一般公共预算拨款预决算变化情况:

    浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年年初预算为893.32万元,2016年一般公共预算当年拨款876.81万元,完成年初预算的98.15%,主要是因为人员变动等。

    一般公共预算当年拨款结构情况:

    一般公共服务(类)支出759.12万元,占86.58%;教育支出21.08万元,占2.4%;社会保障和就业支出12.33万元,占1.41%;医疗卫生与计划生育支出19.27万元,占2.2%;住房保障支出38.52万元,占4.39%;其他支出26.49万元,占3.02%。

    一般公共预算拨款具体使用情况:

    1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为176.09万元,2016年决算为450.42万元,完成年初预算的255.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标、2014和2015年养老保险补缴、年初预算没有安排考核奖等。
        2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行,2016年年初预算为26.29万元,2016年决算为41.95万元,完成年初预算的159.57%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标、人员调动、2014和2015年养老保险补缴、年初预算没有安排考核奖等。

    3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务,2016年年初预算为524万元,2016年决算为264.4万元,完成年初预算的50.46%,决算数小于预算数的主要原因工作重点发生变化、。

    4、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项),2016年年初预算为43.16万元,2016年决算为21.08万元,完成年初预算的48.84%,决算数小于预算数的主要原因重点培训班次进行了调整,培训人员数目产生了变化。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2016年年初预算为11.51万元,2016年决算为12.33万元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员福利费。

    6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),2016年年初预算为15.48万元,2016年决算为15.48万元,完成年初预算的100%。

    7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),2016年年初预算为2.53万元,2016年决算为2.46万元,完成年初预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

    8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项) 2016年年初预算为1.33万元,2016年决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

    9、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),2016年年初预算为50万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因项目资金安排在2017年统一拨付。

    10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为42.94万元,2016年决算为38.52万元,完成年初预算的89.71%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

    11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为26.49万元决算数大于预算数的主要原因预算追加。

    一般公共预算基本支出情况说明

    中共浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出562.48万元,其中:

    人员经费509.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费;

    公用经费53.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、宣传广告费等。

    (四)政府性基金当年拨款情况说明

    (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1、因公出国(境)费用:2016年度没有发生因公出国(境)费用。

    2、公务接待费:2016年度公务接待费决算6.48万元,比上年决算数下降68.16%。主要用于接待高层次人才、外地来浔调研考察等支出。减少的主要原因是是严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约。

    其中,本单位国内公务接待54批次,680余人次,共6.48万元。

    3、公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.44万元,比上年决算数下降11.57%。公务用车运行维护费支出15.44万元,主要用于组织部等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (六)其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费支出情况

    2016年度区委组织部本级1家行政单位以及所属南浔区老干部服务中心和南浔区农村党员干部现代远程教育管理办公室2家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出52.08万元,比上年度增加20.16万元,增长39.42%,主要原因是人员增加等。

    2、政府采购支出情况

     2016年度区委组织曾本级及所属各单位政府无采购支出

    3、国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日,区委组织部本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

     4、部门预算绩效情况

    2016年度区委组织部人才专项经费、干部关心关爱、村(社区)干部和基层党员教育培训、村级组织活动场所改造建设经费等项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算391.52万元,实际支出309.48万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

    四、名词解释

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    浙江省湖州市南浔区委组织部(汇总2016).xls

                  
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